Faktúra č. DF/21/0125
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Ptaček - veľkoobchod, a.s.
- IČO: 35814586
- Adresa: Vajnorská 140, 831 04 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/21/0125
- Popis fakturovaného plnenia: FA Ptaček - veľkoobchod, a.s. - materiál
- Dátum doručenia: 22.07.2021
- Celková hodnota: 114,82 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/21/0171
- Dátum zverejnenia: 20.08.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/21/0171 | Objednávame si u Vás náhradné diely k batériam,2 ks umývadlových batérií a hadicu špirálovú so sadou 7,5 m | Spojená škola | 42 077 150 | Ptaček - veľkoobchod, a.s. | 35814586 | 114,82 € | 16.07.2021 | 23.07.2021 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |