Faktúra č. DF/21/0112

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/21/0112
  • Popis fakturovaného plnenia: FA Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik, Bardejov
  • Dátum doručenia: 07.07.2021
  • Celková hodnota: 144,48 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/21/0132
  • Dátum zverejnenia: 22.07.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/21/0132 Objednávame si u vás aktualizáciu obsahu internetovej stránky školy, počítačovú podporu na diaľku, reinštaláciu notebookov, inštaláciu softvéru, konfiguráciu a toner ORINK HP CF217A - 2 ks Spojená škola 42 077 150 Peter Lachata - IT pohotovosť 47034653 145,60 € 29.04.2021 04.05.2021 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
Tlačiť