Faktúra č. DF/21/0072
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Anton Ferenc - TOPO
- IČO: 32923244
- Adresa: Železničiarska 19, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/21/0072
- Popis fakturovaného plnenia: FA Ing. Anton Ferenc - TOPO - materiál
- Dátum doručenia: 13.05.2021
- Celková hodnota: 130,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/21/0139
- Dátum zverejnenia: 27.05.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/21/0139 | Objednávame si u Vás Isolda - dez. gél 100 ml - 50 ks, 50 ml - 100 ks a utierky TORK 24 ks | Spojená škola | 42 077 150 | Ing. Anton Ferenc - TOPO | 32923244 | 130,00 € | 10.05.2021 | 13.05.2021 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |