Faktúra č. DF/21/0070
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: IKARO s.r.o.
- IČO: 31656544
- Adresa: Okružná 32, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/21/0070
- Popis fakturovaného plnenia: FA IKARO s.r.o. - materiál
- Dátum doručenia: 11.05.2021
- Celková hodnota: 432,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/21/0138
- Dátum zverejnenia: 27.05.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/21/0138 | Objednávame si u Vás Kopírku KMI Bizhub 185 vrátane tonera | Spojená škola | 42 077 150 | IKARO s.r.o. | 31656544 | 432,00 € | 07.05.2021 | 13.05.2021 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |