Faktúra č. DF/21/0040
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/21/0040
- Popis fakturovaného plnenia: FA ŠEVT a.s. - materiál
- Dátum doručenia: 23.03.2021
- Celková hodnota: 106,08 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/21/0119
- Dátum zverejnenia: 31.03.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/21/0119 | Objednávame si u Vás obsah osobnej zložky žiaka - 90 ks, archívnu krabicu na pedagogickú dokumentáciu 35x26x11 cm - 5 ks, archívnu krabicu 26x33x30 s poklopom + triediace kartotéky - 9 ks 27x29,8 cm | Spojená škola | 42 077 150 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 106,08 € | 16.03.2021 | 16.03.2021 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |