Faktúra č. DF/21/0020
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: ESPIK Group, s.r.o.
- IČO: 46754768
- Adresa: Orlov 133, Orlov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/21/0020
- Popis fakturovaného plnenia: FA ESPIK Group, s.r.o. - evidencia odpadov
- Dátum doručenia: 18.02.2021
- Celková hodnota: 31,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/21/0010
- Dátum zverejnenia: 25.02.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/21/0010 | Objednávame si u Vás Prístup k online službe evidencie odpadov na 1 rok | Spojená škola | 42 077 150 | ESPIK Group, s.r.o. | 46754768 | 31,20 € | 08.02.2021 | 11.02.2021 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |