Faktúra č. DF/21/0013
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/21/0013
- Popis fakturovaného plnenia: FA ŠEVT - tlačivá
- Dátum doručenia: 04.02.2021
- Celková hodnota: 70,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/21/0002
- Dátum zverejnenia: 10.02.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/21/0002 | Objednávame si u Vás tlačivá Písomná IČ - 100 ks, Protokol o administrácii testov - 20 ks, Výkaz o výsledku EFIČ MS a PFIČ MS - 20 ks, Výkaz o výsledku MS - 10 ks, Výsledné hodnotenie PČMS - 20 ks, Výsledné hodnotenie ÚČIF MS - 50 ks, Protokol o maturitn | Spojená škola | 42 077 150 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 70,51 € | 15.01.2021 | 16.01.2021 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |