Faktúra č. DF/20/0226

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/20/0226
  • Popis fakturovaného plnenia: FA Ján Bľanda - UNIKOV - materiál
  • Dátum doručenia: 20.11.2020
  • Celková hodnota: 56,29 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/20/0110
  • Dátum zverejnenia: 16.12.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/20/0110 Objednávame si u Vás rezné kotúče, drôt a kefy hrncové vlnité pre potreby odborného výcviku žiakov učebného odboru murár a stavebná výroba. Spojená škola 42 077 150 Ján Bľanda - UNIKOV 33686793 56,29 € 12.11.2020 21.11.2020 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
Tlačiť