Faktúra č. DF/20/0202
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Ľuboš Bilišňanský-servis požiarnej ochrany SEPO
- IČO: 35370904
- Adresa: Gróner 1197/13, 085 01 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/20/0202
- Popis fakturovaného plnenia: FA Ľuboš Bilišňanský-servis požiarnej ochrany SEPO - kontrola
- Dátum doručenia: 23.10.2020
- Celková hodnota: 308,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/20/0099
- Dátum zverejnenia: 07.11.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/20/0099 | Objednávame si u Vás kontrolu hasiacich prístrojov, zariadení na dopravu vody k haseniu požiarov, opravu HP P6 - 2ks, kontrolu požiarnych uzáverov, hadicu a prúdnicu do hydrantu v kuchyni | Spojená škola | 42 077 150 | Ľuboš Bilišňanský-servis požiarnej ochrany SEPO | 35370904 | 308,40 € | 21.10.2020 | 24.10.2020 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |