Faktúra č. DF/20/0177
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Agro Ostrov, s.r.o.
- IČO: 36573906
- Adresa: Ostrov 56, 072 55 Ostrov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/20/0177
- Popis fakturovaného plnenia: FA Agro Ostrov, s.r.o. - materiál chodník
- Dátum doručenia: 05.10.2020
- Celková hodnota: 584,06 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/20/0089
- Dátum zverejnenia: 07.11.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/20/0089 | Objednávame si u Vás makadam a piesok na chodník k vstupu z bočnej strany do budovy bloku B | Spojená škola | 42 077 150 | Agro Ostrov, s.r.o. | 36573906 | 584,06 € | 28.09.2020 | 06.10.2020 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |