Faktúra č. DF/20/0171
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Peter Lachata - IT pohotovosť
- IČO: 47034653
- Adresa: Andreja Svianteka 1645/21, 085 01 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/20/0171
- Popis fakturovaného plnenia: FA Peter Lachata - IT pohotovosť - materiál + práce
- Dátum doručenia: 30.09.2020
- Celková hodnota: 597,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/20/0086
- Dátum zverejnenia: 24.10.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/20/0086 | Objednávame si u Vás aktualizáciu notebookov pre MOV, 6 ks tonerov do tlačiarni, tlačiareň HP Laser Jet Pro MFP M227sdn a IT podporu v objekte školy, aktualizáciu obsahu webstránky | Spojená škola | 42 077 150 | Peter Lachata - IT pohotovosť | 47034653 | 597,60 € | 25.09.2020 | 01.10.2020 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |