Faktúra č. DF/20/0170

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/20/0170
  • Popis fakturovaného plnenia: FA Peter Lachata - IT pohotovosť - materiál + práce
  • Dátum doručenia: 30.09.2020
  • Celková hodnota: 564,48 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/20/0087
  • Dátum zverejnenia: 24.10.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/20/0087 Objednávame si u Vás reinštaláciu systému, inštaláciu softvérov a celkové vyladenie, vrátane dodania náhradných dielov - uč. č. 18 Spojená škola 42 077 150 Peter Lachata - IT pohotovosť 47034653 564,48 € 25.09.2020 01.10.2020 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
Tlačiť