Faktúra č. DF/20/0153
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Michal Kaiser
- IČO: 52557901
- Adresa: Fučíkova 973/39, 085 55 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/20/0153
- Popis fakturovaného plnenia: FA Michal Kaiser - ochranné rúška
- Dátum doručenia: 31.08.2020
- Celková hodnota: 225,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/20/0075
- Dátum zverejnenia: 08.10.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/20/0075 | Objednávame si u Vás 750 ks jednorázových ochranných rúšok | Spojená škola | 42 077 150 | Michal Kaiser | 52557901 | 225,00 € | 24.08.2020 | 01.09.2020 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |