Faktúra č. DF/20/0141
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Peter Lachata - IT pohotovosť
- IČO: 47034653
- Adresa: Andreja Svianteka 1645/21, 085 01 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/20/0141
- Popis fakturovaného plnenia: FA Peter Lachata - IT pohotovosť - materiál
- Dátum doručenia: 04.08.2020
- Celková hodnota: 144,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/20/0070
- Dátum zverejnenia: 15.08.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/20/0070 | Objednávame si 2 ks toner ORINK Samsung MLT-D116L čierny a 2 ks toner ORINK HP CF283X | Spojená škola | 42 077 150 | Peter Lachata - IT pohotovosť | 47034653 | 144,00 € | 30.07.2020 | 05.08.2020 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |