Faktúra č. DF/20/0140
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: WorldOffice VY
- IČO: 52001687
- Adresa: 145, 067 24 Lukačovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/20/0140
- Popis fakturovaného plnenia: FA WorldOffice VY - materiál
- Dátum doručenia: 04.08.2020
- Celková hodnota: 356,81 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/20/0069
- Dátum zverejnenia: 15.08.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/20/0069 | Objednávame si u Vás hygienické a čistiace prostriedky | Spojená škola | 42 077 150 | WorldOffice VY | 52001687 | 356,81 € | 28.07.2020 | 05.08.2020 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |