Faktúra č. DF/20/0138
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/20/0138
- Popis fakturovaného plnenia: FA ŠEVT a.s. - materiál
- Dátum doručenia: 04.08.2020
- Celková hodnota: 107,86 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/20/0067
- Dátum zverejnenia: 11.08.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/20/0067 | Objednávame si u Vás pedagopickú dokumentáciu vrátane poštovného a balného | Spojená škola | 42 077 150 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 107,86 € | 16.07.2020 | 22.07.2020 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |