Faktúra č. DF/20/0115
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Peter Lachata - IT pohotovosť
- IČO: 47034653
- Adresa: Andreja Svianteka 1645/21, 085 01 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/20/0115
- Popis fakturovaného plnenia: FA Peter Lachata - IT pohotovosť - oprava počítačov + materiál
- Dátum doručenia: 01.07.2020
- Celková hodnota: 73,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/20/0061
- Dátum zverejnenia: 06.08.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/20/0061 | Objednávame si u Vás toner ORINK HP CF283X - 1 ks - zástupca TV a aktualizáciu obsahu webstránky školy | Spojená škola | 42 077 150 | Peter Lachata - IT pohotovosť | 47034653 | 73,20 € | 29.06.2020 | 02.07.2020 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |