Faktúra č. DF/20/0100
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Peter Lachata - IT pohotovosť
- IČO: 47034653
- Adresa: Andreja Svianteka 1645/21, 085 01 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/20/0100
- Popis fakturovaného plnenia: FA Peter Lachata - IT pohotovosť - materiál + práce
- Dátum doručenia: 01.06.2020
- Celková hodnota: 139,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/20/0048
- Dátum zverejnenia: 16.06.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/20/0048 | Objednávme si u Vás aktualizáciu web stránky školy, údržbu 1 notebooku a 2 ks tonera CANON C-EXV18 na sekretariát školy | Spojená škola | 42 077 150 | Peter Lachata - IT pohotovosť | 47034653 | 139,20 € | 28.05.2020 | 05.06.2020 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |