Faktúra č. DF/20/0091
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/20/0091
- Popis fakturovaného plnenia: FA ŠEVT a.s. - materiál
- Dátum doručenia: 12.05.2020
- Celková hodnota: 138,16 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/20/0038
- Dátum zverejnenia: 14.05.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/20/0038 | Objednávame si u Vás Zápisnik bezpečnosti práce pre žiakov SOŠ 150 ks, Obsah osobnej zložky žiaka 50 ks | Spojená škola | 42 077 150 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 138,16 € | 01.04.2020 | 08.04.2020 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |