Faktúra č. DF/20/0086
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Aka servis s.r.o.
- IČO: 36468312
- Adresa: Októbrova 59, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/20/0086
- Popis fakturovaného plnenia: FA Aka servis - oprava kopírovacieho stroja
- Dátum doručenia: 23.04.2020
- Celková hodnota: 241,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/20/0043
- Dátum zverejnenia: 26.05.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/20/0043 | Objednávame si u Vás opravu kopírovacieho stroja Canon iR1018 vrátane nákladov na dopravu | Spojená škola | 42 077 150 | Aka servis s.r.o. | 36468312 | 241,20 € | 18.04.2020 | 24.04.2020 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |