Faktúra č. DF/20/0063
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: VYNIKNI, s.r.o.
- IČO: 50132890
- Adresa: Ťačevská 602/6, 085 41 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/20/0063
- Popis fakturovaného plnenia: FA VYNIKNI, s.r.o. - materiál
- Dátum doručenia: 27.03.2020
- Celková hodnota: 264,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/20/0036
- Dátum zverejnenia: 10.04.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/20/0036 | Objednávame si u Vás gumky 5mm - 100m - 10 ks na výrobu ochranných rušok | Spojená škola | 42 077 150 | VYNIKNI, s.r.o. | 50132890 | 264,00 € | 20.03.2020 | 28.03.2020 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |