Faktúra č. DF/20/0058
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Výťahy Východ s.r.o.
- IČO: 46815155
- Adresa: Údenárska 5172/3, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/20/0058
- Popis fakturovaného plnenia: FA Výťahy Východ s.r.o. - oprava výťahov
- Dátum doručenia: 18.03.2020
- Celková hodnota: 96,96 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/20/0031
- Dátum zverejnenia: 28.03.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/20/0031 | Objednávame si u Vás opravu výťahu v stravovacej časti školy | Spojená škola | 42 077 150 | Výťahy Východ s.r.o. | 46815155 | 96,96 € | 05.03.2020 | 11.03.2020 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |