Faktúra č. DF/20/0056
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Anton Ferenc - TOPO
- IČO: 32923244
- Adresa: Železničiarska 19, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/20/0056
- Popis fakturovaného plnenia: FA Ing. Anton Ferenc - TOPO - materiál
- Dátum doručenia: 13.03.2020
- Celková hodnota: 156,72 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/20/0032
- Dátum zverejnenia: 28.03.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/20/0032 | Objednávame si u Vás dezinfekčné čistiace potreby | Spojená škola | 42 077 150 | Ing. Anton Ferenc - TOPO | 32923244 | 156,72 € | 09.03.2020 | 17.03.2020 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka | ||||
| OB/20/0032 | Objednávame si u Vás predplatné časopisu - Stavebné materiály 2020 - 6 vydaní | Spojená škola | 42 077 150 | JAGA GROUP, s.r.o. | 35705779 | 8,40 € | 05.03.2020 | 13.03.2020 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |