Faktúra č. DF/20/0055
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/20/0055
- Popis fakturovaného plnenia: FA ŠEVT a.s. - materiál
- Dátum doručenia: 12.03.2020
- Celková hodnota: 84,36 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/20/0024
- Dátum zverejnenia: 21.03.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/20/0024 | Objednávame si u Vás archívnu krabicu na pedagogickú dokumentáciu - 15 ks, kabicu archívnu s poklopom - 2 ks | Spojená škola | 42 077 150 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 84,36 € | 18.02.2020 | 26.02.2020 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |