Faktúra č. DF/20/0036
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: František Šiba - Vodoterm
- IČO: 32036965
- Adresa: Duklianska 1377, 085 01 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/20/0036
- Popis fakturovaného plnenia: FA František Šiba - Vodoterm - materiál
- Dátum doručenia: 21.02.2020
- Celková hodnota: 277,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/20/0007
- Dátum zverejnenia: 28.02.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/20/0007 | Objednávame si u Vás tlač. ventil do pisoárov - 6 ks | Spojená škola | 42 077 150 | František Šiba - Vodoterm | 32036965 | 277,20 € | 21.01.2020 | 31.01.2020 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |