Faktúra č. DF/20/0032
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Adam Novak - ADAM
- IČO: 17145813
- Adresa: Dlhý rad 30, 08501 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/20/0032
- Popis fakturovaného plnenia: FA Adam Novak - ADAM - ramovanie
- Dátum doručenia: 14.02.2020
- Celková hodnota: 46,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/20/0020
- Dátum zverejnenia: 03.03.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/20/0020 | Objednávame si u Vás rámovanie zrkadla | Spojená škola | 42 077 150 | Adam Novak - ADAM | 17145813 | 46,00 € | 07.02.2020 | 15.02.2020 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |