Faktúra č. DF/19/0331
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Stanislav Raab - RAAB
- IČO: 34515119
- Adresa: Gorkého 15, 085 01 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/19/0331
- Popis fakturovaného plnenia: FA Stanislav Raab - RAAB - materiál
- Dátum doručenia: 20.12.2019
- Celková hodnota: 231,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/19/0168
- Dátum zverejnenia: 03.01.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/19/0168 | Objednávame si u Vás akumulátor do traktora a do vozidla VW Polo | Spojená škola | 42 077 150 | Stanislav Raab - RAAB | 34515119 | 231,60 € | 12.12.2019 | 18.12.2019 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |