Faktúra č. DF/19/0315
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: TENDERTEAM, s.r.o.
- IČO: 46964819
- Adresa: Volgogradská 9, 08001 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/19/0315
- Popis fakturovaného plnenia: FA TENDERTEAM, s.r.o. - VO
- Dátum doručenia: 18.12.2019
- Celková hodnota: 600,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/19/0098
- Dátum zverejnenia: 01.01.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/19/0098 | Objednávame si u Vás vykonanie procesu verejného obstarávania na projektovú dokumentáciu a stavebné práce dvoch zákaziek s nízkou hodnotou - druh zákazky trativod na dažďovú vodu. | Spojená škola | 42 077 150 | TENDERTEAM, s.r.o. | 46964819 | 1 200,00 € | 12.09.2019 | 18.09.2019 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |