Faktúra č. DF/19/0312
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: TOPA SPORT, s.r.o.
- IČO: 36500623
- Adresa: Slovenská 1495/10, 085 01 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/19/0312
- Popis fakturovaného plnenia: FA TOPA SPORT, s.r.o. - materiál mim. výsledky
- Dátum doručenia: 17.12.2019
- Celková hodnota: 1 000,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/19/0165
- Dátum zverejnenia: 01.01.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/19/0165 | Objednávame si u Vás náradie do telocvične a posilňovne, šach - 3 ks a lyže VOLKL Flair + viazanie a dres Colo rozlišovací - 30 ks | Spojená škola | 42 077 150 | TOPA SPORT, s.r.o. | 36500623 | 1 000,00 € | 12.12.2019 | 18.12.2019 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |