Faktúra č. DF/19/0296
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Ján Bľanda - UNIKOV
- IČO: 33686793
- Adresa: Mlynská 13, 085 01 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/19/0296
- Popis fakturovaného plnenia: FA Ján Bľanda - UNIKOV - materiál
- Dátum doručenia: 13.12.2019
- Celková hodnota: 328,68 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/19/0155
- Dátum zverejnenia: 20.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/19/0155 | Objednávame si u Vás vrtáky, kotúče, elektródy, matice, závitniky, hmoždinky, skrutky a soľ posypovú | Spojená škola | 42 077 150 | Ján Bľanda - UNIKOV | 33686793 | 328,68 € | 06.12.2019 | 13.12.2019 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |