Faktúra č. DF/19/0263
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Peter Lachata - IT pohotovosť
- IČO: 47034653
- Adresa: Andreja Svianteka 1645/21, 085 01 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/19/0263
- Popis fakturovaného plnenia: FA Peter Lachata - IT pohotovosť - oprava počítačov + materiál
- Dátum doručenia: 28.11.2019
- Celková hodnota: 371,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/19/0137
- Dátum zverejnenia: 20.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/19/0137 | Objednávame si u Vás reinštaláciu, konfiguráciu počítačov, 3 ks pevný disk, 2 ks klávesnica, 2 ks myš, externý box - 1 ks a IT podporu | Spojená škola | 42 077 150 | Peter Lachata - IT pohotovosť | 47034653 | 371,20 € | 22.11.2019 | 30.11.2019 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |