Faktúra č. DF/19/0252
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/19/0252
- Popis fakturovaného plnenia: FA ŠEVT a.s. - materiál
- Dátum doručenia: 14.11.2019
- Celková hodnota: 52,30 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/19/0018
- Dátum zverejnenia: 27.11.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/19/0018 | Objednávame si u Vás tlačivá na maturitné a záverečné skúšky | Spojená škola | 42 077 150 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 52,30 € | 21.02.2019 | 27.02.2019 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |