Faktúra č. DF/19/0225
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Stanislav Raab - RAAB
- IČO: 34515119
- Adresa: Gorkého 15, 085 01 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/19/0225
- Popis fakturovaného plnenia: FA Stanislav Raab - RAAB - materiál
- Dátum doručenia: 21.10.2019
- Celková hodnota: 94,67 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/19/0119
- Dátum zverejnenia: 08.11.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/19/0119 | Objednávame si u Vás chladiacu zmes, destilovanú vodu, lekárničku, žiarovky, oleje, čistiace utierky, hustomer, silikonový spreje - výbava pre vozový park | Spojená škola | 42 077 150 | Stanislav Raab - RAAB | 34515119 | 94,67 € | 14.10.2019 | 22.10.2019 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |