Faktúra č. DF/19/0224
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Ľubica Sekulová - RTS - REKLAMA
- IČO: 37119036
- Adresa: Pánska 5, 085 01 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/19/0224
- Popis fakturovaného plnenia: FA Ľubica Sekulová - RTS - REKLAMA - reklamné predmety
- Dátum doručenia: 18.10.2019
- Celková hodnota: 160,68 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/19/0118
- Dátum zverejnenia: 29.10.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/19/0118 | Objednávame si u Vás pera z potlačou 100 ks, potlač reflexných viest - hruď chrbát - 22 ks, samolepky na prilby 30 ks | Spojená škola | 42 077 150 | Ľubica Sekulová - RTS - REKLAMA | 37119036 | 160,68 € | 11.10.2019 | 19.10.2019 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka | ||||
| OB/19/0118 | Objednávame si u Vás Bona Cleaner pad - utierka modrá 1 ks | Spojená škola | 42 077 150 | Ján Šesták - UNION | 33535876 | 7,34 € | 14.10.2019 | 22.10.2019 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |