Faktúra č. DF/19/0223
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Anton Ferenc - TOPO
- IČO: 32923244
- Adresa: Železničiarska 19, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/19/0223
- Popis fakturovaného plnenia: FA Ing. Anton Ferenc - TOPO - materiál
- Dátum doručenia: 17.10.2019
- Celková hodnota: 652,44 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/19/0114
- Dátum zverejnenia: 29.10.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/19/0114 | Objednávame si u Vás hygienické a čistiace potreby | Spojená škola | 42 077 150 | Ing. Anton Ferenc - TOPO | 32923244 | 652,44 € | 11.10.2019 | 19.10.2019 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |