Faktúra č. DF/19/0222

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/19/0222
  • Popis fakturovaného plnenia: FA Peter Lachata - IT pohotovosť - oprava počítačov + materiál
  • Dátum doručenia: 17.10.2019
  • Celková hodnota: 402,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/19/0117
  • Dátum zverejnenia: 29.10.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/19/0117 Objednávame si u Vás reinštaláciu notebookov - 1 ks pedagóg, 4 ks žiak Spojená škola 42 077 150 Peter Lachata - IT pohotovosť 47034653 402,00 € 11.10.2019 19.10.2019 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
Tlačiť