Faktúra č. DF/19/0219
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Ján Šesták - UNION
- IČO: 33535876
- Adresa: Partizánska 45, 085 01 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/19/0219
- Popis fakturovaného plnenia: FA Ján Šesták - UNION - materiál
- Dátum doručenia: 15.10.2019
- Celková hodnota: 76,79 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/19/0111
- Dátum zverejnenia: 29.10.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/19/0111 | Objednávame si u Vás Bona čistič na drevené podlahy 4l 3 ks a Bona utierka - 1 ks | Spojená škola | 42 077 150 | Ján Šesták - UNION | 33535876 | 76,79 € | 10.10.2019 | 17.10.2019 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |