Faktúra č. DF/19/0200

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/19/0200
  • Popis fakturovaného plnenia: FA Peter Lachata - IT pohotovosť - nastavenie počítačov + materiál
  • Dátum doručenia: 03.10.2019
  • Celková hodnota: 292,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/19/0106
  • Dátum zverejnenia: 25.10.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/19/0106 Objednávame si u Vás reinštaláciu, konfiguráciu, vyladenie PC, pevný disk a pamäť v počte 2 ks pre pedagógov školy Spojená škola 42 077 150 Peter Lachata - IT pohotovosť 47034653 292,80 € 27.09.2019 04.10.2019 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
Tlačiť