Faktúra č. DF/19/0195
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/19/0195
- Popis fakturovaného plnenia: FA ŠEVT a.s. - materiál
- Dátum doručenia: 27.09.2019
- Celková hodnota: 472,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/19/0104
- Dátum zverejnenia: 04.10.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/19/0104 | Objednávame si u Vás 150 balení po 500 kusov kancelárskeho papiera A4 biely | Spojená škola | 42 077 150 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 472,50 € | 26.09.2019 | 03.10.2019 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |