Faktúra č. DF/19/0179
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Up Slovensko
- IČO: 31396674
- Adresa: Tomašíkova 23/D, 821 01 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/19/0179
- Popis fakturovaného plnenia: FA UP Slovensko, s.r.o . - jedálne kupóny
- Dátum doručenia: 03.09.2019
- Celková hodnota: 2 109,14 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/19/0094
- Dátum zverejnenia: 17.09.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/19/0094 | Objednávame si u Vás 260 ks jedálnych kupónov v nominálnej hodnote 4,00 EUR a 34 ks doplatok 0,40 EUR vrátane odplaty, balného a poplatku za doručenie | Spojená škola | 42 077 150 | Up Slovensko | 31396674 | 1 066,55 € | 28.08.2019 | 04.09.2019 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |