Faktúra č. DF/19/0178
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: HygArt s.r.o.
- IČO: 51447878
- Adresa: Nábrežná 861/15, 085 01 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/19/0178
- Popis fakturovaného plnenia: FA HygArt s.r.o. - materiál
- Dátum doručenia: 27.08.2019
- Celková hodnota: 227,64 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/19/0092
- Dátum zverejnenia: 17.09.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/19/0092 | Objednávame si u Vás hygienické potreby | Spojená škola | 42 077 150 | HygArt s.r.o. | 51447878 | 227,64 € | 26.08.2019 | 03.09.2019 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |