Faktúra č. DF/19/0151

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/19/0151
  • Popis fakturovaného plnenia: FA RETEC s.r.o. - materiál
  • Dátum doručenia: 09.07.2019
  • Celková hodnota: 151,42 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/19/0079
  • Dátum zverejnenia: 23.07.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/19/0079 Objednávame si u Vás Elektrické nožnice na živý plot a kliešte 300mm festa Spojená škola 42 077 150 RETEC s.r.o. 45249393 151,42 € 01.07.2019 10.07.2019 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
Tlačiť