Faktúra č. DF/19/0151
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: RETEC s.r.o.
- IČO: 45249393
- Adresa: Duklianska 3726, 08501 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/19/0151
- Popis fakturovaného plnenia: FA RETEC s.r.o. - materiál
- Dátum doručenia: 09.07.2019
- Celková hodnota: 151,42 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/19/0079
- Dátum zverejnenia: 23.07.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OB/19/0079 | Objednávame si u Vás Elektrické nožnice na živý plot a kliešte 300mm festa | Spojená škola | 42 077 150 | RETEC s.r.o. | 45249393 | 151,42 € | 01.07.2019 | 10.07.2019 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |