Faktúra č. DF/19/0148
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/19/0148
- Popis fakturovaného plnenia: FA ŠEVT a.s. - materiál
- Dátum doručenia: 08.07.2019
- Celková hodnota: 79,86 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/19/0072
- Dátum zverejnenia: 11.07.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/19/0072 | Objednávame si u Vás Záznamy o práci v záujmovom útvare - 20 ks, Katalógový list žiaka SŠ - 200 ks, Denník evidencie odb. výcviku - 25 ks, Triedny výkaz pre SŠ - 20 ks, Návrh na vzdelávanie dieťaťa so ŠVVP - 20 ks, Triedny výkaz pre stredné školy obal - 2 | Spojená škola | 42 077 150 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 79,86 € | 14.06.2019 | 22.06.2019 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |