Faktúra č. DF/19/0139
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Anavek spol. s r.o.
- IČO: 31673767
- Adresa: Štefánikova 3348, 085 01 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/19/0139
- Popis fakturovaného plnenia: FA Anavek spol. s r.o. - materiál
- Dátum doručenia: 28.06.2019
- Celková hodnota: 101,71 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/19/0075
- Dátum zverejnenia: 23.07.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/19/0075 | Objednávame si u Vás farbu Jupol, štetce, špachtle a valčeky na maľbu v triedach | Spojená škola | 42 077 150 | Anavek spol. s r.o. | 31673767 | 101,71 € | 20.06.2019 | 29.06.2019 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |