Faktúra č. DF/19/0133
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Orange Slovensko, a.s.
- IČO: 35697270
- Adresa: Prievozská 6/A, 82109 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/19/0133
- Popis fakturovaného plnenia: FA Slovak Telecom - tel. poplatky 6/2019
- Dátum doručenia: 20.06.2019
- Celková hodnota: 46,61 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 9/2018
- Dátum zverejnenia: 16.07.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/2018 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | Spojená škola | 42 077 150 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 07.04.2018 | 10.04.2018 | 09.04.2018 | Ing. Slavka Bobáková | zástupca riaditeľa pre TEČ | Zmluva |