Faktúra č. DF/19/0131
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Peter Lachata - IT pohotovosť
- IČO: 47034653
- Adresa: Andreja Svianteka 1645/21, 085 01 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/19/0131
- Popis fakturovaného plnenia: FA Peter Lachata - IT pohotovosť - oprava počítačov + materiál
- Dátum doručenia: 20.06.2019
- Celková hodnota: 537,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/19/0071
- Dátum zverejnenia: 29.06.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/19/0071 | Objednávame si u Vás reinštaláciu PC, pevný disk 1 ks, opravu tlačiarne, ergo podložku k PC - 3 ks, Tlačiareň Samsung SL-M2875ND - 1 ks, kábel USB 2m - 1 ks, toner print IT Canon black 2 ks | Spojená škola | 42 077 150 | Peter Lachata - IT pohotovosť | 47034653 | 537,60 € | 14.06.2019 | 21.06.2019 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |