Faktúra č. DF/19/0124

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/19/0124
  • Popis fakturovaného plnenia: FA Peter Lachata - IT pohotovosť - DHIM VP
  • Dátum doručenia: 13.06.2019
  • Celková hodnota: 1 944,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/19/0067
  • Dátum zverejnenia: 21.06.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/19/0067 Objednávame si u Vás 15 ks - monitor, 15 ks - kábel k monitoru, 15 ks - klávesnica 15 ks - myš k PC, inštaláciu systému, ovládačov, konfiguráciu a vyladenie, nasadenie počítačov a zapojenie - darované PC Spojená škola 42 077 150 Peter Lachata - IT pohotovosť 47034653 2 520,00 € 03.06.2019 04.06.2019 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
Tlačiť