Faktúra č. DF/19/0123
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Lorencic Bauservice s.r.o.
- IČO: 47087226
- Adresa: Vajnorská 137, 831 04 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/19/0123
- Popis fakturovaného plnenia: FA Lorencic Bauservice s.r.o. - materiál
- Dátum doručenia: 12.06.2019
- Celková hodnota: 458,61 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/19/0065
- Dátum zverejnenia: 29.06.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/19/0065 | Objednávame si u Vás diamantový kotúč TS C1 700x3,9x5,5/60mm XB-T Tyrolit pre potreby odborného výcviku | Spojená škola | 42 077 150 | Lorencic Bauservice s.r.o. | 47087226 | 458,61 € | 31.05.2019 | 04.06.2019 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |