Faktúra č. DF/19/0121
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/19/0121
- Popis fakturovaného plnenia: FA ŠEVT a.s. - materiál
- Dátum doručenia: 07.06.2019
- Celková hodnota: 248,38 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/19/0052
- Dátum zverejnenia: 13.06.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/19/0052 | Objednávame si u Vás Denník činnosti knižnice - 1 ks, Záznam o registrovanom školskom úraze - 10 ks, Obsah osobnej zložky žiaka 200 ks, Zápisník bezpečnosti práce pre žiakov SOŠ 150 ks, Záznam o BOZP 10 ks, Evidencia zastupovania 5 ks, Klasifikačný záznam | Spojená škola | 42 077 150 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 248,38 € | 09.05.2019 | 17.05.2019 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |