Faktúra č. DF/19/0105
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Agro Ostrov, s.r.o.
- IČO: 36573906
- Adresa: Ostrov 56, 072 55 Ostrov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/19/0105
- Popis fakturovaného plnenia: FA Agro Ostrov, s.r.o. - materiál
- Dátum doručenia: 24.05.2019
- Celková hodnota: 268,06 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/19/0050
- Dátum zverejnenia: 01.06.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/19/0050 | Objednávame si u Vás 648 ks tehál pre odbory murár a stavebná výroba | Spojená škola | 42 077 150 | Agro Ostrov, s.r.o. | 36573906 | 339,36 € | 02.05.2019 | 08.05.2019 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |